BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.
Informácie
- Názov: BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.
- IČO: 44240104
- Adresa: Kolónia 2859/55, 92401 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFBV0320 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 630,58 € | 10.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0334 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 694,80 € | 27.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0356 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 893,68 € | 07.09.2026 | 11.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0033/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 85,00 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0025/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 888,65 € | 27.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0049/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 896,22 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 10/2025/CSSŠo | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta | 31824099 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 0,00 € | 17.02.2025 | 16.02.2026 | 11.03.2025 | Mgr. Mária Tóthová | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFO0006/25 | potraviny PSS | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 483,44 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0070/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 967,68 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0094/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 681,40 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0117/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 1 018,76 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0108/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 102,66 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0149/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 833,47 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0172/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 1 263,99 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0013/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 514,55 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0190/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 917,85 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0206/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 849,65 € | 19.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0227/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 923,45 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0259/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 50,88 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0254/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Bohuš Šesták | 44240104 | 771,20 € | 16.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |