Pavel Sopúch
Informácie
- Názov: Pavel Sopúch
- IČO: 37630733
- Adresa: Pekárska 1169/14, 926 01 Sereď
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116/20 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skartovač Rexel Auto + 3000x v dohodnutej sume 740 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 09.11.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | |||||
| 0149/20 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1 ks toner Xerox 3020 - 1000,80 e, 1 ks toner TB HP 8,80 e, toner TB CLT 4 ks 201,60e a 2 ks klávesnice 10,68 e. spolu 321,88e | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0591/20 | skartovač RexelAuto | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 740,00 € | 16.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0674/20 | tonery, klávesnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 321,88 € | 03.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0104/19 | Patchkabel,switch | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 36,18 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0015/19 | Objednávame si u Vás servis PC 2ks, zdroj 2ks, tonery do tlačiarne Epson WP 4525, toner XP 3320 1ks pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0017/19 | tonery,oprava PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 291,84 € | 18.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0029/19 | Objednávame si u Vás switch TP link 1ks, patchkabel 20m, 7m pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 01.03.2019 | 30.03.2019 | Objednávka | |||||
| 0046/19 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní HP 100color MFP M175nw, Xerox 3330, Xerox 3020, Epson L355, Samsung CLX6260, HP 1102 pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 24.04.2019 | 22.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0233/19 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 394,13 € | 03.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 0057/19 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní Samsung CLX6260FR všetky farby, XP 3020 1ks, HP1102 1ks a HP 100color MFP M175nw všetky farby pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0261/19 | tonery,USB kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 37,00 € | 27.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0308/19 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 260,40 € | 17.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0079/19 | Objednávame si u Vás 10 ks USB, tonery na tlačiareň HP MFP M 175 nw všetky farby, klávesnica 1 ks, myš k PC 2 ks pre DSS Šoporňa -Štrkovecc | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 02.08.2019 | 30.08.2019 | Objednávka | |||||
| 0080/19 | Objednávame si PC HP Slimline 260-a116nl Pentium s príslušenstvom, MS Office Pro 2016 a inštaláciu pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 02.08.2019 | 30.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0431/19 | tonery, USB,klávesnica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 144,00 € | 26.08.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0430/19 | počítač,,klávesnica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 451,20 € | 26.08.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0087/19 | Objednávame u Vás mechanickú likvidáciu 2 ks HDD a 330 ks diskiet pre ekonomický úsek DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| 0098/19 | Objednávame si u Vás 3 ks orig. toner do tl. Xerox 3020 a 2 ks BK atrament tl. Epson WF 4525 pre DSS Šoporňa- Štrkovec v dohodnutej sume 183,60 € | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 16.10.2019 | 13.11.2019 | Objednávka | |||||
| 0112/19 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 185,70 € | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 28.11.2019 | 27.12.2019 | Objednávka |