Faktúra č. DFB0017/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: Pavel Sopúch
- IČO: 37630733
- Adresa: Pekárska 1169/14, 926 01 Sereď
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0017/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery,oprava PC
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 291,84 €
- Identifikácia objednávky: 15/19 z 16.1.2019
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka: