Pavel Sopúch
Informácie
- Názov: Pavel Sopúch
- IČO: 37630733
- Adresa: Pekárska 1169/14, 926 01 Sereď
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051/24 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás veb kameru v dohodnutej sume 12 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Objednávka | |||||
| 0053/24 | DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás mobil. telefón Motorola 14, obal, ochranné sklo v dohodnutej sume 136 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 06.05.2024 | 09.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0192/24 | mobilný telefón Motorola G 14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 136,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0182/24 | web kamera Canyon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 12,00 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0020/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner do tl. XEROX 2ks á 159,60e, atrament - EPSON čierna farba 2 ks v dohodnutej sume 334,20 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| 0022/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 3 ks USB Kingston 32GB 1 ks PC myš,v dohodnutej sume 20,70 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0053/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 334,20 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0052/23 | USB kľúč, PC myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 20,70 € | 07.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0058/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner do tl. Xerox 3330 -2 ks, 3020 -2 ks, tl. Epson toner T6641 1 ks, T6642 -1ks, T6643 -1ks,T6644 -1ks v dohodnutej sume 572,64 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0228/23 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 572,64 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 0080/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás doplnkový materiál pre mobilný tel. Samsung v dohodnutej sume 88,50 e. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 20.07.2023 | 22.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0311/23 | USB kľúč, nabíjačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 88,50 € | 21.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0108/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks reproduktor v dohodnutej sume 25 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Objednávka | |||||
| 0119/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás mobilný telefón Aligator D 950 Dual v dohodnutej sume 49,37 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 24.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0443/23 | reproduktor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 25,00 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0464/23 | mobilný telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 49,00 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0038/22 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner xerox 3330 - 3ks, HP 1102 - 1 ks, HP M 1212 - 1 ks v dohodnutej sume 418,90 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0163/22 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 418,90 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0022/21 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tonerov Xerox 3330 v dohodnutej sume 261,20 e. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 0,00 € | 23.02.2021 | 24.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0156/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Pavel Sopúch | 37630733 | 261,20 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |