PENAM SLOVAKIA
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0014/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 91,32 € | 12.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0043/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 119,74 € | 02.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0072/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 144,48 € | 22.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 163,38 € | 13.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0122/18 | potraviny, HV - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 119,16 € | 22.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 200,78 € | 13.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0138/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 239,02 € | 04.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0165/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 110,81 € | 12.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0223/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 141,93 € | 23.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0200/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 170,58 € | 03.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0208/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 99,71 € | 14.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0180/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 130,20 € | 24.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0274/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 143,13 € | 22.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0264/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 120,34 € | 12.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0245/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 177,00 € | 04.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0289/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 209,34 € | 03.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0323/18 | potraviny, HV - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 123,82 € | 24.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0318/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 114,04 € | 12.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0366/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 122,06 € | 14.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0352/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 142,50 € | 02.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |