PENAM SLOVAKIA
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0669/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 69,85 € | 02.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0699/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 81,71 € | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0689/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 77,72 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0101/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 96,99 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0093/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 120,94 € | 22.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 156,16 € | 22.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0065/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 87,34 € | 13.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0058/19 | potraviny, HV - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 122,54 € | 15.01.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0044/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 113,46 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0126/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 156,31 € | 13.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 126,56 € | 22.03.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 138,58 € | 02.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 165,60 € | 24.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0186/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 80,72 € | 12.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 110,81 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0238/19 | potraviny, HV - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 182,19 € | 14.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 120,73 € | 22.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0299/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 158,35 € | 12.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0289/19 | potraviny, HV - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 131,71 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0289/19 | potraviny, HV - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 131,71 € | 04.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |