FINSTRA s.r.o.
Informácie
- Názov: FINSTRA s.r.o.
- IČO: 35722401
- Adresa: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0339/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 30,57 € | 12.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0029/25 | lieky 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 2 309,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0369/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 50,46 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0370/25 | lieky 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 67,90 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0034/25 | lieky 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 825,50 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0413/25 | lieky 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 54,50 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0414/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 45,61 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0038/25 | lieky PSS 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 411,89 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0469/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 41,88 € | 06.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0470/25 | lieky 10/2025, testy | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 67,70 € | 06.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0041/25 | lieky 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 791,56 € | 11.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0045/25 | lieky 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 225,40 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0517/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 42,72 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0518/25 | lieky 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 23,60 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0366/24 | potraviny BZL | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 21,51 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0089/24 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás farmaceutiká a zdravotné pomôcky na rok 2024. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 0,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0389/24 | lieky 9/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 85,31 € | 02.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0388/24 | zdarvotné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 18,40 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0040/24 | lieky 92024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 2 059,35 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0442/24 | potraviny BZL | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 50,12 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |