FINSTRA s.r.o.
Informácie
- Názov: FINSTRA s.r.o.
- IČO: 35722401
- Adresa: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0017/25 | lieky 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 439,48 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0232/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 50,02 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0233/25 | lieky 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 6,57 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0279/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 50,82 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0280/25 | lieky 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 81,90 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0024/25 | lieky 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 449,77 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0338/25 | lieky 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 44,10 € | 12.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0339/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 30,57 € | 12.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0029/25 | lieky 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 2 309,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0369/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 50,46 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0370/25 | lieky 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 67,90 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0034/25 | lieky 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 825,50 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0413/25 | lieky 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 54,50 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0414/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 45,61 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0038/25 | lieky PSS 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 411,89 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0469/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 41,88 € | 06.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0470/25 | lieky 10/2025, testy | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 67,70 € | 06.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0041/25 | lieky 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 791,56 € | 11.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0045/25 | lieky 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 225,40 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0517/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 42,72 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra |