FINSTRA s.r.o.
Informácie
- Názov: FINSTRA s.r.o.
- IČO: 35722401
- Adresa: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008/25 | Centrum sociálnych služieb objednáva u farmaceutické a zdravotné pomôcky na rok 2025. | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 0,00 € | 01.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0055/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 49,36 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0056/25 | lieky a farmaceutiká 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 87,30 € | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFO0008/25 | lieky 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 276,65 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0092/25 | lieky a farmaceutiká 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 109,80 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0093/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 49,89 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0009/25 | lieky 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 564,03 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0134/25 | potraviny BZL | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 49,23 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0141/25 | lieky a farmaceutiká 32025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 22,55 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFO0012/25 | lieky 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 495,55 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0366/24 | potraviny BZL | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 21,51 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0089/24 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás farmaceutiká a zdravotné pomôcky na rok 2024. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 0,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0389/24 | lieky 9/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 85,31 € | 02.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0388/24 | zdarvotné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 18,40 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0040/24 | lieky 92024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 2 059,35 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0442/24 | potraviny BZL | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 50,12 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0441/24 | lieky 10/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 200,53 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0044/24 | lieky 10/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 861,53 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0049/24 | lieky 11/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 1 333,81 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0507/24 | lieky 11/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | FINSTRA s.r.o. | 35722401 | 20,29 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |