KONZUM Ľuboš Žilka
Informácie
- Názov: KONZUM Ľuboš Žilka
- IČO: 34646710
- Adresa: , 92552 Šoporňa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0064/11 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby na mesiace december 2011 - január 2012 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - prach na pranie 6kg 30 ks - aviváž 1L 12 ks - banox/savo Perex 20ks - škrob 20ks - Jar 1L 30ks - kryšt. sóda 20ks - Fixin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 25.11.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0379/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 843,77 € | 03.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0067/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 388,24 € | 03.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0335/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 138,78 € | 23.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0288/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 785,32 € | 01.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0048/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 752,14 € | 18.07.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0217/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 707,93 € | 05.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0129/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 575,64 € | 04.04.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0027/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 043,66 € | 25.04.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0030/11 | Objednávame si u Vás čiatiace a hygienické prostriedky na mesiac 04-05/2011: - prah na pranie 6 kg 20 - kryšt. sóda 5 ks - savo perex alebo banox 10x - savo Prim 5 L 2x - vrecia zaťahovacie 10x - handra mycia farebná 20x - utierky UNI 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 10.03.2011 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0058/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 498,79 € | 06.02.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0010/11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 596,10 € | 14.02.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |