KONZUM Ľuboš Žilka
Informácie
- Názov: KONZUM Ľuboš Žilka
- IČO: 34646710
- Adresa: , 92552 Šoporňa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0119/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 758,12 € | 29.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0014/12 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby na mesiace 02-03/2012 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - Fixinela prášok 10ks - Fixinela tekutá 15ks - Jar 1L 30ks - Pulirapid 15ks - Somo WC 10 ks - Sifo 3ks - osviežovač spr. 10ks - Vanish 2L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 16.01.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0047/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 606,10 € | 05.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0012/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 357,50 € | 12.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0027/12 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na mesiace 04-05/2012 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - jednorázové mikrot. rukavice 5 bal. - mikroténové vrecká 1 kg 10 ks - vrecká do vysavača Elektrolux Mondeo 2x5 ks - krém na ruky 50 ks - drôtenky 12 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 12.03.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFO0046/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 371,76 € | 09.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0212/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 397,59 € | 05.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0272/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 768,60 € | 16.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0062/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 167,72 € | 10.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0376/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 184,30 € | 23.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0043/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 472,96 € | 24.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0083/12 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na mesiace 12/12 - 01/13 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - mikroténové vrecká pevné 1 kg 10ks - -II- 2 kg 10ks - vrecká do koša mikr. 10ks - žiarovky 60W 20ks - žiarovky 40W 50 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 05.11.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0097/12 | Objednávame si u Vás hygienu: - prach na pranie 6 kg 20 ks - aviváž 1L 20 ks - kryšt. sóda 2 kart. - Savo 5L 5 ks - obrusovina far. - Vianočný motív a tovar podľa výberu pre DSS Šoporňa - Štrkovec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 30.11.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0036/12 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby na obdobie 06-07/2012 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - vrecká mikroténové 1kg 5 bal. - kryšt. sóda + 20ks - drôtenky 12 ks - vrecká do koša mikrot. 20 ks - bodové žiarovky 4 ks - žiarivky 120 cm 5 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 07.05.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0041/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 28.06.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | ||||||
| 0057/12 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na mesiace 10-11/2012 pre DSS Šoporňa - Štrkovec: - vrecká mikrot. 1kg 10 - vrecká mikrot. do koša 10 - vrecká do koša pevné 10 - vrecká do vysavača Mondo PA 071 3x5 - vrecia zaťahovacie 15 - krém na ruk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0494/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 129,75 € | 02.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0076/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 385,41 € | 03.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0539/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 701,17 € | 17.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 018/11 | dodávka hygienických a čistiacich potrieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | Konzum - Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 01.05.2011 | 19.10.2011 | Zmluva |