NITRAZDROJ a.s.
Informácie
- Názov: NITRAZDROJ a.s.
- IČO: 34098593
- Adresa: Dolnočermanská 38, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0259/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 549,46 € | 15.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0310/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 966,79 € | 27.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0411/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 410,74 € | 06.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0420/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 359,07 € | 11.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0488/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 2 303,11 € | 17.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0034/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 874,25 € | 24.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0074/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 565,87 € | 27.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0079/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 79,40 € | 05.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0130/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 809,57 € | 09.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0181/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 565,27 € | 14.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0223/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 483,56 € | 12.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0269/13 | za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 637,34 € | 16.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0272/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 101,20 € | 18.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0317/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 524,18 € | 20.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0362/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 530,49 € | 25.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0363/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 54,60 € | 25.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0409/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 764,35 € | 29.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0457/13 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 2 618,93 € | 03.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| Z10/12 | Kúpna zmluva 63/2012 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Nitrazdroj a.s. | 34098593 | 0,00 € | 02.01.2012 | 01.01.2012 | 17.05.2012 | Zmluva | ||||
| DFB0107/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 706,63 € | 20.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |