NITRAZDROJ a.s.
Informácie
- Názov: NITRAZDROJ a.s.
- IČO: 34098593
- Adresa: Dolnočermanská 38, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0518/16 | potraviny, HV - potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 543,89 € | 21.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0133/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 859,43 € | 22.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 909,09 € | 14.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0416/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 2 033,90 € | 18.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0495/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 2 375,62 € | 17.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0030/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 2 121,52 € | 05.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0082/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 588,30 € | 12.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 858,37 € | 09.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0204/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 50,40 € | 10.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0258/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 42,00 € | 17.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0259/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 2 092,67 € | 22.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0267/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 27,60 € | 23.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0312/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 627,58 € | 03.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0017/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 850,38 € | 15.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0112/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 969,59 € | 01.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0351/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 626,21 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0053/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 2 183,00 € | 19.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0059/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 62,00 € | 21.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0164/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 748,15 € | 07.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0208/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | NITRAZDROJ a.s. | 34098593 | 1 742,68 € | 11.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |