Faktúra č. DFB0261/19

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
IČO: 31824099

Zmluvný partner

Názov: Pavel Sopúch
IČO: 37630733
Adresa: Pekárska 1169/14, 926 01 Sereď

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0261/19
Popis fakturovaného plnenia: tonery,USB kábel
Dátum doručenia: 27.05.2019
Celková hodnota: 37,00 €
Identifikácia objednávky: 46/19 z 24.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.06.2019
Poznámka:

Tlačiť