Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0261/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery,USB kábel
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 37,00 €
- Identifikácia objednávky: 46/19 z 24.4.2019
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť