| DFB0182/23 |
služby CO 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
lieky 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 269,80 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 193,26 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
26,53 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
lieky 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
157,17 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
dodávka a uloženie dlažby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FORRST s.r.o. |
47748575 |
|
2 544,00 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,54 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
426,16 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
445,74 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
43,08 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
239,73 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
40,28 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
strihanie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
384,00 € |
18.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
123,37 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
749,76 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
320,96 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
202,79 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
566,29 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
voda I.Q.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
360,80 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
98,38 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
250,36 € |
11.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
103,92 € |
11.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
30,11 € |
11.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
57,81 € |
11.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
288,89 € |
11.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
306,60 € |
11.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
supervízia 06042023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
77,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
potraviny, VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
121,25 € |
06.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
odber KO 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
44,76 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
