Faktúra č. DFB0171/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 426,16 €
  • Identifikácia objednávky: 148 z 21.4.2023
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť