| DFB0169/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
717,88 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
konvektomat s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
5 794,53 € |
04.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/CSSRo |
Konvektomat, podstavec na konvektomat, zmäkčovač vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Roax |
|
|
5 794,53 € |
30.04.2026 |
|
30.04.2028 |
30.04.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0048/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
103,70 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávame si u Vás kremáciu bez obradu Dariny Tóthovej.
- administratívny príjem
- úprava zosnulej
- prenájom chladiaceho zariadenia
- celková preprava
- zabezpečenie kremácie
- rakva
- manipulačný poplatok
- uloženie urny do hrobu
- kovový kríž s men |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie BROTHER MFC-L2802DN v celkovej sume 230,21 € + 2 ks toner na základe cenovej ponuky zo dňa 30.4.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
230,21 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/26 |
riady, kanvica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
103,70 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
208,03 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
147,62 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
788,55 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
550,67 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
kontrola hasiacich prístrojov, výmena hasiacich prístrojov, oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
651,30 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
vykonanie odbornej prehliadky - bleskozvody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
275,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
384,28 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
608,63 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
267,97 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
386,76 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
357,45 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
