| DFB0198/26 |
IT servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
73,06 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov v novom pavilóne. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/26 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
1 189,30 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Objednávame si u Vás revíziu plynovej stolice, sporáku a prívodu plynu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Objednávame si u Vás softwerové práce v kancelárií sociálnej pracovníčky II na realizáciu prístupu do systému. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,57 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
dodané lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
693,24 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
770,00 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás:
Metodická kontrola v sociálnych službách poskytovaných v CSS Rohov - domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania na dni 30.6. a 1,2.7.2026 v celkovej sume 1900,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EDUWELL s. r. o. |
55101054 |
|
0,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
vlastné prostiedky - 2 PSS oprava pacientského zdviháku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
240,00 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
vlastne prostriedky - nákup jednorazových pomocok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
4 780,51 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
550,05 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
555,24 € |
15.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
375,01 € |
15.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 11/2021/DSSRo) |
Dodatok č. 1/2026 k nájomnej zmluve zo dňa 31.5.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Kubovič Juraj, Mgr. |
|
|
1 216,00 € |
14.05.2026 |
|
31.05.2031 |
14.05.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0185/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás elektrikárske práce, prosíme ponechať otvorenú objednávku do 30.6.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 213,14 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
