| DFB0390/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
výkon činnosti technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
kybernetická bezpečnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2026/CSSRo |
Maliarske a natieračské práce - kaštieľ CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MGs plus, spol. s r.o. |
36248843 |
|
38 984,60 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0385/26 |
koleno, misa, sedátko |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
291,18 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu os na 3. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0110/26 |
Objednávame si u Vás opravu rozvodu kanalizácie v kaštieli CSS Rohov na základe cenovej ponuky v celkovej sume 2 870,82 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0383/26 |
kancelárske pomôcky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
136,36 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
mrazené výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
871,90 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Objednávame si u Vás 1 kus Satelitný prijímač Tesla TE-3000. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
79,00 € |
28.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0108/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 138,39 € |
28.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0380/26 |
softwérové práce, služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
155,40 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
deratizácia priestorov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
976,49 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
tlakové čistenie kanalizácie v kaštiely |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
150,80 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
Vileda mopy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
146,00 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
skúška výtahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
928,65 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
elektromontáže a elektroinštalácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
2 578,82 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
dodané lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
0,80 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 01.09.2026 - 17.09.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 224,70 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
