Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0004/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Prosíme ponechať otvorenú objednávku do 29.2.2024. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 0,00 € 30.01.2024 06.02.2024 Objednávka
DFB0019/24 droždie, sušené slivky... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 20,02 € 30.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 678,29 € 29.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 potraviny a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 342,35 € 29.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0020/24 vypracovanie prevádzkového poriadku - kotolne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KAMMIKO, s.r.o. 31446485 118,80 € 26.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 odborná prehliadka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 216,00 € 26.01.2024 16.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/CSSRo Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Vachová Andrea 230,00 € 23.01.2024 24.01.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0015/24 licencia IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 207,66 € 23.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 droždie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 6,23 € 20.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 518,37 € 20.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 470,13 € 19.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 mliko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 507,51 € 19.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 233,94 € 19.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFO0003/24 vlastné prostriedky - káva pre PSS 1/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 655,14 € 18.01.2024 27.01.2024 Faktúra
0003/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného výťahu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 0,00 € 17.01.2024 26.01.2024 Objednávka
Zmluva č. 2/2024/CSSRo Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Flamík Anton 69,00 € 15.01.2024 15.01.2024 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFO0002/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.1.-14.1.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 215,35 € 15.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,13 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 316,04 € 15.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,15 € 12.01.2024 02.02.2024 Faktúra