| DFO0006/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
70,70 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,58 € |
07.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
735,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
stravné zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
413,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 10/2020/DSSRo) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní fyzioterapie prijímateľkám |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Krutý Daniel, Mgr. |
|
|
15,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0023/24 |
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
336,96 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
211,92 € |
02.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
70,73 € |
02.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame si u Vás:
- plášť č. 20x2,125 - 6 kusov
- duša k pláštu - 6 kusov
- lepenie na dušu -2 kusy
v celkovej sume 110,88 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MOOVE s. r. o. |
50584871 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0004/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.01.-31.01.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
181,83 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektrická energia 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,61 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
698,21 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
kuchynský odpad 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 185,63 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
626,09 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
659,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
