| DFB0065/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
260,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 026,11 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
nákup priemyselnej autopatickej práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
12 522,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
500,37 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
droždie, džús, krupica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
146,50 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
634,77 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
851,82 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
730,96 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 5/2024/CSSRo) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pedikérskych služieb zo dňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
12,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2024/CSSRo |
Priemyselná automatická práčka 18 kg |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
12 522,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás opravu práčky Elektrolux 18 kg a 13 kg. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
467,14 € |
22.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
397,75 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
ročné vyúčtovanie za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 541,48 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
734,10 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
10,92 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu v objekte CSS Rohov v celkovej sume 139,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
