Faktúra č. DFO0020/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0020/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 414,57 €
  • Identifikácia objednávky: 15/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť