| DFO0007/23 |
vlastné prostriedky - pedikúra 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
373,50 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
918,47 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
plyn 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
694,03 € |
10.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
113,93 € |
10.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
299,02 € |
10.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
teplo 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
426,23 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 3,4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
745,89 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
Objednávame si u Vás satelitný prijímač na 5.oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
85,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/23 |
ZPB - telekomunikačné služby 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
26,00 € |
06.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 1/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
400,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
623,06 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
335,71 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.1.-31.1.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
694,07 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
odvoz odpadových vôd 01/2023 320m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 728,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
služby mobilnej siete, 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
služby pevnej siete, internet 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,32 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
ZPB II - telefón 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
