| DFB0118/23 |
ZPB telekom služby 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
261,62 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
právo využívania IS Cygnus 04-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
05.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
vlastné prostriedky - káva, čaj 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
529,91 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,50 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
347,62 € |
04.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/CSSRo |
Zmluva o poskytnutí sublicenice k architektonickej štúdii č. 200523 |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0020/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.3.-31.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
376,98 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
484,44 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
5P 3 osoby 3,4,2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
421,11 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
ČOV - valec odmerny vysoký, 1000 M |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
20,60 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
vývoz odpadových vôd 360m3, marec 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 944,00 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
činnosť technika PO 01-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
ZPB II - telefón 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
služby pevnej site, internet 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,71 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
monilný telefón 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 22/2021/CSSRo) |
Ukončenie platnosti Rámcovej zmluvy o vývoze odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
|
|
0,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0019/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
300,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
926,86 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
