| DFO0024/23 |
vlastné prostriedky - nákup topánok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 495,69 € |
24.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
437,07 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
250,34 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
423,13 € |
21.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
777,58 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
444,28 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,92 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrických zariadení v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-14.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 420,25 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
556,38 € |
17.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
602,00 € |
15.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
tepelná energia 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
plyn 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
elektrická energia 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
397,96 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
113,40 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
364,59 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Objednávame si u Vás:
- 250 m silón žalúziový
- 100 ks hríbik žalúziový malý
- 50 ks hríbik žalúziový veľký
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
0,00 € |
10.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
810,73 € |
10.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - kuchynský riad |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
146,55 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
