| DFB0161/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
351,24 € |
12.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
402,91 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
526,93 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
805,50 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
713,40 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
427,79 € |
10.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
598,28 € |
10.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
vlastné prostriedky - káva 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
631,82 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
47,80 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
ZPB - telekom. služby 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
05.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
supervízia 21.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
300,00 € |
05.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
ZPB, ZPB II - strava zamestnancov za 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
294,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
672,73 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
431,32 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
kontrola HP a hydrantov, oprava a tlakové skúšky HP, COV dodanie nového HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
695,34 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
392,03 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.4.-30.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
266,59 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0022/23 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/23 |
materiál na údržbu žalúzii |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
101,45 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
