| DFB0236/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
736,07 € |
12.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 10,odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
752,88 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre 8 a 9 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
683,70 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
OP a OS elekrického náradia a spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 213,79 € |
11.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služby pre PSS 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
140,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
543,27 € |
10.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
468,22 € |
10.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Skylink Readez Sat prímač Sunsat S400HDi Irdeto - 1. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
85,00 € |
07.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,12 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.6.-30.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
99,30 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0036/23 |
Objednávame si u Vás 48 litrov octu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
22,03 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/23 |
ZPB telekom poplatky 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
06.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
312,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
Objednávame si u Vás Odbornú prehliadku - osobný výťah |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
06.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0034/23 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
438,69 € |
05.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0035/23 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
796,19 € |
05.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0048/23 |
vlastné prostriedky - úhrada stravy za účastníkov "Dotkni sa s nami prírody" |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
21,24 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
vlastné prostriedky - výroba fotografií na doklady |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
JOKA /jozef kalka |
22705465 |
|
78,96 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
vlastné prostriedky - stravovanie Deň otvorených dverí 9.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
15,05 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
právo využívania IS Cygnus 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
