| DFB0308/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
883,76 € |
30.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
343,21 € |
25.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame si u Vás opravu podávača a servis valca tlačiarne Ricoh Aficio MP C3001 v kancelárií riaditeľky CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0071/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS- 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
366,89 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
oprava spevnenej plochy terasy 10. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MARTIŠ Miroslav |
41400429 |
|
3 408,74 € |
23.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
267,52 € |
22.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
ZPb, ZPB II - kontrola HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
19,30 € |
21.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
409,26 € |
20.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Objednávame si u Vás opravu spevnenej plochy pod terasou pri 10. oddelení na základe cenovej ponuky zo dňa 19.7.2023 v celkovej sume 3408,78 s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MARTIŠ Miroslav |
41400429 |
|
0,00 € |
18.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
804,25 € |
18.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
461,03 € |
18.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
151,54 € |
16.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-13.8.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 049,77 € |
15.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
tepelná energia 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
dodávka plynu 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
elektrická energia 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,85 € |
15.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0043/23 |
Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu v celom objekte CSS Rohov a pridanie jednej deratizačnej staničky v Kaštieli pri ošetrovni. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0044/23 |
Objednávame si u Vás:
- Grafický návrh na pozváku a plagát k Benefičnému koncertu + Grafický návrh na reklamnú tabuľu - 2 kusy/1 kus 30,00 € bez DPH
- Reklamná tabuľa 5 mm komatex,jednostranná potlač-1200x800 mm - 2 kusy/1 kus 60,00 € bez DPH
Celková suma |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
355,40 € |
14.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
