Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0061/24 Objednávame si u Vás opravu po revízií. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 0,00 € 12.07.2024 17.07.2024 Objednávka
0062/24 Objednávame si u Vás OOPP podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 128,30 € 12.07.2024 18.07.2024 Objednávka
0063/24 Objednávame si u Vás satelitný tuner na 4.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 75,00 € 12.07.2024 18.07.2024 Objednávka
0064/24 Objednávame si u Vás tovar poľa vlastného výberu-prietokový ohrievač v celkovej sume 56,18 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 0,00 € 12.07.2024 19.07.2024 Objednávka
DFO0067/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-12.7.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 398,37 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,29 € 12.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 19,43 € 12.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0245/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 324,26 € 11.07.2024 08.08.2024 Faktúra
0059/24 Objednávame si u Vás servisné práce-výmena pántov okenného kovania na základe cenovej ponuky č.144/2024 v celkovej sume 231,60 € s DPH zo dňa 10.7.2024. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ESOPLAST SK s.r.o. 45330638 0,00 € 10.07.2024 11.07.2024 Objednávka
0060/24 Objednávame si u Vás zapožičanie búracieho kladiva na deň 16.7.2024 v celkovej sume 36,38 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 0,00 € 10.07.2024 16.07.2024 Objednávka
DFO0066/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 67,88 € 10.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0243/24 laboratórne vyšetrenie vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 116,50 € 10.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 vývoz kalu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BTT s.r.o. 35944382 714,00 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 801,65 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0244/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 112,40 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 mrazené potraviny, vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 324,70 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 601,26 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 691,41 € 10.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0263/24 dezinsekcia proti hmyzu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 274,00 € 10.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0248/24 tyčový mixér Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 269,40 € 09.07.2024 23.07.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »