Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0074/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.7.-31.7.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 877,63 € 06.08.2024 23.08.2024 Faktúra
DFO0076/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 7/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 465,00 € 06.08.2024 23.08.2024 Faktúra
DFO0075/24 vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS 7/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 213,20 € 02.08.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB0275/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 492,22 € 02.08.2024 28.08.2024 Faktúra
0066/24 Objednávame si u Vás ocot 8% 1 litrový podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 20,16 € 01.08.2024 08.08.2024 Objednávka
0067/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 680,12 € 01.08.2024 08.08.2024 Objednávka
DFB0272/24 internet Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,15 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0271/24 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,58 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0270/24 telekom. služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0266/24 ohrievač, batéria, tesnenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 56,18 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0267/24 elektrická energia - záloha Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0280/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 101,40 € 31.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0279/24 el. energia vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 291,55 € 31.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0276/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 824,51 € 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB0273/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 195,58 € 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB0281/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 809,92 € 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
DFO0073/24 vlastné prostriedky - pršiplášte pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MOOVE s. r. o. 50584871 83,93 € 29.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFO0072/24 vlastné prostriedky - nákup obuvi a tovaru pre PSS CSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 81,00 € 29.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0269/24 mrazené výrobky, vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 513,23 € 29.07.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB0268/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 592,22 € 29.07.2024 21.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »