| 0060/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku:
- výťah osobný
- výťah kuchynský |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0086/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
684,72 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/23 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
588,00 € |
10.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
506,79 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
682,71 € |
10.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
686,19 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,68 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
ZPB, ZPBII - strava zamestnancov 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
288,00 € |
09.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0056/23 |
Objednávame si u Vás supervíziu a konzultačnú činnosť pre zamestnancov CSS Rohov na deň 26.10.2023.
-skupinová supervízia 1 hod./44,00 €
-individuálna supervízia 1 hod/40,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0057/23 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
508,78 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0058/23 |
Objednávame si u Vás supervíziu a konzultačnú činnosť pre zamestnancov CSS Rohov a ZPB v Senici na deň 22.11.2023.
-skupinová supervízia 1 hod./44,00 €
-individuálna supervízia 1 hod/40,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0059/23 |
Objednávame si u Vás supervíziu a konzultačnú činnosť pre zamestnancov CSS Rohov na deň 11.12.2023.
-skupinová supervízia 1 hod./44,00 €
-individuálna supervízia 1 hod/40,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0087/23 |
vlastné prostriedky - polohovacie pomôcky pre PSS CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. |
11111111 |
|
2 796,93 € |
06.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
ZPB - telekomunikačné služby 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 8,7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
270,26 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
právo využívania IS Cygnus 10-12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
04.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
ZPB - oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
53,51 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
456,66 € |
03.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 19.9.2023-30.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
456,98 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
Objednávame si u Vás pracovný kalendár 34 kusov a diár 5 kusov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
78,24 € |
02.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
