Trnavský samosprávny kraj
Informácie
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
- Adresa: Starohájska 10, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB230206 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 3 841,64 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230213 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 534,09 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230242 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 11/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 566,96 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230237 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 710,36 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240003 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2023, vodné, stočné, zrážky 10-12/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 845,70 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220001 | vodné, stočné, zrážkova voda | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 40,62 € | 02.01.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFP220088 | el.energia, dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej 1-2/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 626,06 € | 28.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220087 | el.energia, dodávka tepla, vody, zrážková voda, stočné, vodné 11-12/2021 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 615,97 € | 28.03.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220116 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2022, zrážková voda 1-3/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 404,80 € | 25.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Zmluva č. 6/2022/CPS | Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 0,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFP220150 | dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej o a TÚV za 4/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 376,64 € | 24.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220173 | dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 05/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 333,05 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2022/CPS) | Dodatok č.1 k Zmluve o zverení majetku do správy | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 0,00 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFP220209 | spotreba el.energie, telekom.služby/internet, pevná linka/ | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 425,59 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB220087 | Refundácia nákladov za ubytovanie Petra Žigmunda z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 501,68 € | 01.08.2022 | 06.09.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220225 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2022, zrážková voda 4-6/2022, vodné, stočné 1-6/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 663,92 € | 03.08.2022 | 06.09.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220238 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 07/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 294,13 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220268 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 08/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 328,17 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB220121 | Refundácia nákladov za vstupenky na podujatie Festival letectva Piešťany | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 630,00 € | 10.10.2022 | 16.11.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220315 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2022, zrážková voda 7-9/2022 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 375,63 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |