Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB230219 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 7 720,87 € 28.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230216 Držiak na sako do auta, základný držiak Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 34,46 € 24.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230215 Plachta zakrývacia, hmoždinky, valec maliarsky, štetec, uholník, brúska,.. Centrum podporných služieb 53243188 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 111,80 € 21.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230221 MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2023-3.12.2024 Centrum podporných služieb 53243188 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 139,09 € 20.11.2023 05.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230214 Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK Centrum podporných služieb 53243188 KBK fire, spol. s r.o. 36423068 576,00 € 16.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230213 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 534,09 € 14.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230212 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany 00161454 6 151,47 € 13.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230206 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3 841,64 € 10.11.2023 16.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230211 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 5 711,06 € 10.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230210 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách 00351997 4 165,75 € 09.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230205 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 2 272,31 € 08.11.2023 16.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230199 Poplatok za online seminár : Zmeny Stavebného zákona Centrum podporných služieb 53243188 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 264,00 € 07.11.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230198 ZZ biele, TP Softree, Jar, rukavice latexové, CIF krém, utierka,.. Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 168,99 € 06.11.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230194 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 2 515,19 € 06.11.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230204 Oprava auta ŠKoda Octavia Combi TT261GI Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 727,38 € 06.11.2023 16.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230203 Batéria CR2032 do auta TT292JC Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 10,54 € 06.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230193 Dodávka elektriny 11/2023 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 157,12 € 03.11.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230192 Dodávka elektriny 11/2023 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 621,16 € 03.11.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230196 Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,60 € 01.11.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230195 Internet Moravský Svätý Ján 10/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.11.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230207 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 11 316,00 € 31.10.2023 16.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230200 Dodávka elektriny 10/2023 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 579,10 € 31.10.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230197 Dodávka elektriny 9/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 108,98 € 31.10.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230209 Rebrík maliarsky Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 65,10 € 31.10.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230191 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 16 959,92 € 30.10.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230184 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 2 568,89 € 27.10.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230183 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 8 169,55 € 27.10.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230171 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 13 152,06 € 26.10.2023 04.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230181 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec 31824099 3 667,32 € 26.10.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230190 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 30996678 4 838,90 € 26.10.2023 09.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »