Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/21 služby mzdového softvéru Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 10,80 € 08.10.2021 19.10.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0047/21 služby Centrum podporných služieb 53243188 Profesia spol.s.o. 35800861 394,80 € 14.09.2021 08.10.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0046/21 oprava PC Centrum podporných služieb 53243188 AfB Slovakia s.r.o. 52165701 299,20 € 07.09.2021 08.10.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0044/21 čist.prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 464,18 € 12.08.2021 10.09.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0045/21 servis automobilu Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 482,76 € 30.07.2021 10.09.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0042/21 kanc.mat. Centrum podporných služieb 53243188 ST Trade s.r.o. 44883471 144,00 € 14.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0040/21 používanie verzie 7-9/21 Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 10,80 € 11.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0041/21 prac.odev Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 402,77 € 08.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0039/21 gps systém 7-12/21 Centrum podporných služieb 53243188 gps systems s.r.o. 46613111 284,40 € 08.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0037/21 služby portálu Centrum podporných služieb 53243188 Profesia spol.s.o. 35800861 394,80 € 09.06.2021 13.07.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0035/21 čist.prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 458,65 € 31.05.2021 08.06.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0036/21 servis automobilu Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 275,95 € 31.05.2021 13.07.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0033/21 upratovacie služby Centrum podporných služieb 53243188 Superluxe s.r.o. 47092491 828,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0034/21 sevis automobilu Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 316,04 € 28.04.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0032/21 prac.odev Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 803,44 € 22.04.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0027/21 čistiace prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 85,92 € 20.04.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0026/21 čistiace prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 21,59 € 16.04.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0028/21 kanc.mat. Centrum podporných služieb 53243188 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 310,80 € 13.04.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0025/21 služby mzd.sofweru Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 10,80 € 12.04.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0024/21 služby mzd.sofweru Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 26,94 € 08.04.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0029/21 služby mzd.sofweru Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 5,40 € 06.04.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0023/21 kluče od vozidla Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 337,21 € 31.03.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0030/21 výroba pečiatky Centrum podporných služieb 53243188 Richard Lošonský - FILIP 33548153 72,82 € 24.03.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0022/21 oprava mot. vozidla TT 693 FU Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 329,48 € 22.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0021/21 oprava mot. vozidla TT 693 FU Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 64,26 € 12.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0020/21 vydanie karty Centrum podporných služieb 53243188 ZSE 35823551 6,00 € 11.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0031/21 doch.systém Centrum podporných služieb 53243188 Wega LH s.r.o 36389561 660,00 € 08.03.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0019/21 dochádz.karty Centrum podporných služieb 53243188 K.I.T. s.r.o. 36246255 223,68 € 05.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0014/21 čist.prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 424,81 € 02.03.2021 26.03.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0018/21 čistiace prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 424,81 € 02.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 »