| DFB260268 |
Faktúra za jednorázové batérie AAA a AA |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,38 € |
11.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260271 |
Internet DSS Zavarská, TT 09/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260269 |
Balík služieb (CREDIT STANDARD 3) na portáli www.profesia.sk od 2.9.2026-1.9.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260270 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 4.6.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 771,20 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260048 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 08/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
389,28 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260267 |
Zmluva o výpožičke priestorov zo dňa 27.7.2026 - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie august 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 394,82 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260266 |
Náklady na energie a služby od 1.8.2026 - 31.8.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 26.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260264 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
349,11 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260263 |
Dodávka elektriny 8/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
303,59 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260047 |
Dodávka elektriny 8/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
317,39 € |
07.09.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260265 |
Multisportkarta 09/2026 - zamestnanci samofinancovanie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
478,80 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260262 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 08/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260258 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
05.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260259 |
Akrylový tmel, riedidlo, držiak valčeka, uniakryl |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
36,57 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260260 |
spotrebný materiál - Mamut glue, folie, páska, valček, vložka do vedra, sklovláknitá páska, mriežka a i. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
377,05 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260261 |
štetec plochý, uniakryl |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
13,90 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260253 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
184,02 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260254 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
332,19 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260255 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica august 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260252 |
Dodávka elektriny 9/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260046 |
Dodávka elektriny 9/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260256 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260257 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 50 užívateľov 8/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
4 206,60 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260044 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
31.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260045 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
31.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260250 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 900,09 € |
28.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260251 |
Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
28.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260249 |
Internet DSS Zavarská, TT 08/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
28.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260247 |
Výmena GPS jednotiek TT-143CY, TT-261GI, TT-562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
409,59 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260248 |
stojanový ventilátor SF40WH 40 cm 3 stupňový biely |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Mário Záchenský |
53836901 |
|
139,12 € |
21.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
