| DFB260126 |
Internet Moravský Svätý Ján - dobropis |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-660,51 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260118 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
2 541,45 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260123 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
6 607,90 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260122 |
Oprava a údržba klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
231,24 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260119 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 1-3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,74 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260120 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
227,38 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260121 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
40,31 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260020 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,54 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260124 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260019 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
472,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260109 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
6 450,69 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260112 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
581,08 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260018 |
Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
184,50 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260114 |
Náklady na energie a služby od 1.3.2026 - 31.3.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260110 |
Spotrebný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DREVANA, s.r.o. |
36246557 |
|
600,05 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260117 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 31.3.2026-30.3.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260017 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260113 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260115 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260116 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260111 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260106 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
4 042,31 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260102 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
934,87 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260105 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
317,30 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260107 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
18 610,42 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260108 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
8 316,89 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260103 |
Seminár PAM 41.01 - Online (SR) 26.03.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260104 |
Toner do tlačiarne 4ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
78,72 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260101 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
6 323,72 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260099 |
Dobropis za vyúčtovanie úhrad spojených s nákladmi za prevádzku predmetu výpožičky k faktúram 26VFPC0037, 26VFPC0128, 26VFPC0196 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
-7,38 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
