Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB230044 Dobropis k faktúre č. 23/27 za opravu netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshoba - VÚC TT. Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 -4 958,88 € 22.03.2023 27.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230042 Pracovné oblečenie Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 726,65 € 15.03.2023 27.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230031 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2023, vodné, stočné 7-12/2022, 1-2/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 559,14 € 14.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230041 Demontáž, montáž a úprava vstavanej skrine, Zdravá župa, Študentská ul., TT Centrum podporných služieb 53243188 Peter Mokráň - DREVOMOK 30712858 396,00 € 14.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230040 Spracovanie inzerátu na zaistenie uverejnenia - Ponuka na prenájom - Trnavsko Centrum podporných služieb 53243188 ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. 43999948 114,48 € 10.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230039 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 208,26 € 09.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230030 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 78,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230029 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 78,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230028 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 78,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230035 Ubytovanie pán Kurča 10.3.-11.3.2023 Centrum podporných služieb 53243188 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 135,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230038 Internet Moravský Svätý Ján 2/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230037 Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,60 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230031 Služba internet AIR Optik MINI 3/2023 Centrum podporných služieb 53243188 AIRNET s.r.o. 44996420 16,60 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230030 Dodávka elektriny 03/2023 Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 157,12 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230029 Dodávka elektriny 03/2023 Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 621,16 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230027 Na základe zmluvy - nájom kuchyne a sociálneho zariadenia od 1.10.2021 do 31.10.2021 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1 176,00 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230024 TP recyklát, skladané utierky, Krezosan fresh na podlahu, kuchynské utierky. Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 1 089,41 € 28.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230032 Mydlová pena, Krezosan fresh, Clin, Fixinelam skladané utierky, TP, sáčky do hygienických dávkovačov Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 1 239,90 € 28.02.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230036 Oprava VW CARAVELLE TT782DL Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 393,91 € 28.02.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230027 Hmoždiny, vrták, rezný kotúč, páska 250m Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 66,20 € 28.02.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230034 Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 104,82 € 28.02.2023 27.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230033 Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -3 497,50 € 28.02.2023 27.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230043 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 10 914,00 € 28.02.2023 27.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230023 Skladané utierky, vrecia, mydlová pena, DIF, JAR, gumenné rukavice, .... Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 1 478,39 € 24.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230028 Video kabel, redukcia Vention DisplayPort Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 30,59 € 23.02.2023 16.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230022 Licencia č.1 program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO Centrum podporných služieb 53243188 KROS a.s. 31635903 936,00 € 20.02.2023 02.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230026 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 315,62 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230021 Oprava netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshiba - VÚC TT Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 4 958,88 € 17.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230019 Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobi 16.2.2023-15.2.2024 Centrum podporných služieb 53243188 Profesia spol.s.o. 35800861 478,80 € 16.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230020 Odborná skúška výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 480,00 € 14.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 »