| DFB260307 |
Dobropis k fa 1202612437 - nesprávne dodaný typ odpadovej nádoby C13T671600 Epson WorkForce C5000/M52000/M5700 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
-30,75 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260308 |
Faktúra za odpadovú nádobu maintenance EPSON WorkForce C87x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
30,75 € |
30.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260305 |
Odpadová nádoba do tlačiarne Epson C13T671600 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
30,75 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260306 |
Faktúra za kancelársky materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
397,29 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260058 |
Odborná prehliadka a skúška zariadení EPS 2x mesačná júl, august, 1x ročná 09/2026 - Elektrickej požiarnej signalizácie - parkovací dom , Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
1 100,51 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260303 |
Faktúra za škodu spôsobenú zamestnancom CPS z dôvodu straty palivovej karty |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
266,33 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260304 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260059 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch Parkovací dom, Starohájska 9/A, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
369,00 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260299 |
kancelársky materiál, kalendáre, perá |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
275,62 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260298 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 09/2026, vodné, stočné 07-09/2026, zrážky 07-09/2026, daň z nehnuteľností za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 397,43 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260300 |
Priemyselný vysávač KARCHER |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
166,75 € |
20.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260296 |
Vodné a stočné - Zavarská - - OM: 28-9646-0 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
1,82 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260297 |
Kancelárske stoličky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
505,53 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0005/26 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie - reštaurácia na Starohájskej ul., Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
20 525,12 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260293 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum III.Q 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. |
44962185 |
|
369,00 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260294 |
Internet DSS Zavarská, TT 10/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260292 |
Seminár PAM 41.04 - Trnava dňa 29.09.2026 p. Kunovská |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260055 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
896,20 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260056 |
Vodné a stočné - Parkovací dom - mimoriadne vyúčtovanie (vysporiadanie záloh) - OM: 28-18190-0 Starohájska ul. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
119,89 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260057 |
Vodné a stočné - Parkovací dom - mimoriadne vyúčtovanie (vysporiadanie záloh) - OM: 28-18050-0 Starohájska ul. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
541,81 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260295 |
Prevádzka IS eranet, poplatok za OvZP, paušálne servisné služby v zmysle Zmluvy o posk. a zabezp techn.podpory, prevádzky a údržby a rozvoja IS Eranet - od 1.10.-31.12.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
10 691,78 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260291 |
Dodávka elektriny 9/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
345,72 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260053 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 09/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
394,95 € |
09.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260052 |
Dodávka elektriny 9/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
274,49 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260051 |
Služby technika PO a BOZP - 3.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
184,50 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260289 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 7-9/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,44 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260287 |
Multisportkarta 10/2026 - zamestnanci samofinancovanie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
534,03 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260288 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 09/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260290 |
Prenájom tlačiarne Epson WorkFrce Pro EM-C8101RDTWFC XCVS001763 - v zmysle zmluvy č.3/06032026/8 - od 07-09/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
199,43 € |
07.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260285 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 069,03 € |
06.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
