DFB240033 |
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
24,13 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240032 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
535,16 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240031 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
23,94 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240027 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
332,32 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240026 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240025 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,80 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240029 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,36 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240028 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,38 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240022 |
Indulona, PE vrece, fixinela, rukavice nitrilové, latexové, clin,..... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 790,82 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240030 |
Riedidlo, pásky, valček, lak.súp., ekokryl,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
104,62 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240023 |
Flexi hadica, vsuvka, rukavice,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
59,74 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240024 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
232,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240021 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
45,00 € |
23.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240020 |
Odborná prehliadka výťahu za 1.kvartál 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240018 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
561,21 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240019 |
bezdrôtový zvonček |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
119,99 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240017 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
993,60 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240014 |
ZZ biele 1 vrst. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
540,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240008 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,10 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240007 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240016 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240015 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240011 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
209,88 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240010 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
116,28 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240013 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 350,67 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240012 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
457,41 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240006 |
Zásuvka PremiumCord v paneli |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
9,97 € |
24.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240005 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/24-3/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,44 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240009 |
Prístup k spoplatneným článkom v intenetových denníkoch Odpady-portal.sk 19.1.2024-19.1.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
118,80 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240004 |
Podavač k zariadeniu EPSON |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
616,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |