Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP220126 Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok Centrum podporných služieb 53243188 GGFS s.r.o. 47079690 8,35 € 06.05.2022 14.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220119 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 46,55 € 29.04.2022 06.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220120 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 573,18 € 29.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220118 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 495,85 € 27.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220117 miska, otvárač pivo, CR pákový, podnosy Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 49,79 € 27.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220115 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 135,39 € 22.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220037 Televízor 75" Samsung UE75TU7092 2ks Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 732,98 € 22.04.2022 04.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220114 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 744,74 € 22.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220113 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 42,77 € 14.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220112 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,67 € 14.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220111 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 197,46 € 14.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220036 Servisný úkon opravy kopravy kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa s výmenou Maintenance kitMK-8325B Centrum podporných služieb 53243188 Z+M servis a.s. 44195591 923,20 € 13.04.2022 29.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220110 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 -46,09 € 13.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220109 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 435,80 € 13.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220108 Hrniec 45/75l vysoký, soľ tabletová Centrum podporných služieb 53243188 RM Gastro -JAZ s.r.o. 34153004 208,74 € 12.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220091 Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 3/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1,85 € 11.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220035 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/22-06/22 Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 11,16 € 11.04.2022 29.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220107 obaly na jedlo, tablety do umývačky, rukavice, kuch. utierky Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 88,80 € 08.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220106 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 746,45 € 08.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220033 Krezosan fresch 500ml, Indulona univerzalna modra 100ml Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 52,91 € 07.04.2022 29.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220034 Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 38,34 € 07.04.2022 29.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220027 Poplatok za poskytovanie služby mVL Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 27,48 € 07.04.2022 29.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220094 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet 03/2022 Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,53 € 06.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220093 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet 03/2022 Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 119,25 € 06.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220092 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet 03/2022 Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220105 MITIA - mydlo Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 4,25 € 06.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220104 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 776,02 € 06.04.2022 10.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220090 Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok Centrum podporných služieb 53243188 GGFS s.r.o. 47079690 9,35 € 05.04.2022 12.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220032 Dávkovač tekutého mydla biely 500ml, zásobník pap.utierok Centrum podporných služieb 53243188 EXACT Invest s.r.o. 51119838 133,08 € 05.04.2022 29.04.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220103 Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1,07 € 02.04.2022 14.05.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »