Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB240033 Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Libristo Media s.r.o. 04448367 24,13 € 13.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240032 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 535,16 € 13.03.2024 25.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240031 Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 23,94 € 13.03.2024 25.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240027 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 332,32 € 07.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240026 Internet Moravský Svätý Ján 2/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240025 Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,80 € 01.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240029 Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 287,36 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240028 Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 313,38 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240022 Indulona, PE vrece, fixinela, rukavice nitrilové, latexové, clin,..... Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 790,82 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240030 Riedidlo, pásky, valček, lak.súp., ekokryl,.... Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 104,62 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240023 Flexi hadica, vsuvka, rukavice,.... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 59,74 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240024 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 232,80 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240021 Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 45,00 € 23.02.2024 15.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240020 Odborná prehliadka výťahu za 1.kvartál 2024 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 15.02.2024 15.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240018 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 561,21 € 13.02.2024 20.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240019 bezdrôtový zvonček Centrum podporných služieb 53243188 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 119,99 € 12.02.2024 19.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240017 Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov. Centrum podporných služieb 53243188 KROS a.s. 31635903 993,60 € 08.02.2024 14.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240014 ZZ biele 1 vrst. Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 540,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240008 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,10 € 01.02.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240007 Internet Moravský Svätý Ján 1/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.02.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240016 Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.02.2024 19.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240015 Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.02.2024 19.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240011 Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 209,88 € 31.01.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240010 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 116,28 € 31.01.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240013 Dodávka elektriny 1/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 4 350,67 € 31.01.2024 14.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240012 Dodávka elektriny 1/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 457,41 € 31.01.2024 14.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240006 Zásuvka PremiumCord v paneli Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 9,97 € 24.01.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240005 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/24-3/24 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 13,44 € 19.01.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240009 Prístup k spoplatneným článkom v intenetových denníkoch Odpady-portal.sk 19.1.2024-19.1.2025 Centrum podporných služieb 53243188 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 45404879 118,80 € 19.01.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240004 Podavač k zariadeniu EPSON Centrum podporných služieb 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 616,00 € 18.01.2024 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 »