| DFB260157 |
Faktúra za služby. Sťahovacie služby 04/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
|
639,60 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260145 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
69,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260147 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie máj 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 397,28 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260150 |
Náklady na energie a služby od 1.4.2026 - 30.4.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260146 |
Inštalácia tlačiarne Epson WF EM |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
123,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260148 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 4/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260149 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260158 |
Odborná prehliadka výťahu za 2. kvartál 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260144 |
Toner do tlačiarne 1ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
96,60 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260143 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
226,96 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260142 |
Dodávka elektriny 5/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260023 |
Dodávka elektriny 5/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260031 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260032 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260163 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260026 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260027 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260153 |
Internet DSS Zavarská, TT 05/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
01.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260141 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
140,97 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260140 |
Prenájom - odvlhčovač 21.4.2026-24.4.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
150,06 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260151 |
Faktúra za služby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
362,79 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260152 |
Faktúra za služby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
360,54 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260156 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
370,30 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260154 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vyúčtovacia faktúra) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-132,81 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260155 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 04/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 4/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) - nedoplatok. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,35 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260139 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 350,82 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260022 |
Odborná prehliadka a skuška zariadení EPS - Elektrickej požiarnej signalizácie - parkovací dom , Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
406,12 € |
26.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260159 |
Faktúra za služby. Dodávka a montáž koberca |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. |
34143254 |
|
4 830,21 € |
24.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260137 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/26-6/26 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,32 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
