| DFB230219 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
7 720,87 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230216 |
Držiak na sako do auta, základný držiak |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
34,46 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230215 |
Plachta zakrývacia, hmoždinky, valec maliarsky, štetec, uholník, brúska,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
111,80 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230221 |
MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2023-3.12.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
139,09 € |
20.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230214 |
Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
576,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230213 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
534,09 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230212 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
6 151,47 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230206 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 841,64 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230211 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
5 711,06 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230210 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
4 165,75 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230205 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
2 272,31 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230199 |
Poplatok za online seminár : Zmeny Stavebného zákona |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
264,00 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230198 |
ZZ biele, TP Softree, Jar, rukavice latexové, CIF krém, utierka,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 168,99 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230194 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
2 515,19 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230204 |
Oprava auta ŠKoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
727,38 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230203 |
Batéria CR2032 do auta TT292JC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
10,54 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230193 |
Dodávka elektriny 11/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230192 |
Dodávka elektriny 11/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230196 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,60 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230195 |
Internet Moravský Svätý Ján 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230207 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
11 316,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230200 |
Dodávka elektriny 10/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 579,10 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230197 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 108,98 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230209 |
Rebrík maliarsky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
65,10 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230191 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
16 959,92 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230184 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 568,89 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230183 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
8 169,55 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230171 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
13 152,06 € |
26.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230181 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
3 667,32 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230190 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
4 838,90 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
