| DFB260230 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/26-9/26 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,32 € |
15.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260229 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 7.7.2026-6.7.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
14.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260040 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
886,46 € |
14.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260225 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 4-6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,04 € |
10.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260039 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
389,28 € |
09.07.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260222 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a montáž klimatizačných zariadení Samsung v Reštaurácii na Starohájskej ulici |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
7 498,00 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260223 |
Prevádzka IS eranet, poplatok za OvZP, paušálne servisné služby v zmysle Zmluvy o posk. a zabezp techn.podpory, prevádzky a údržby a rozvoja IS Eranet - od 1.7.-30.9.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
10 544,18 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260220 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie júl 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 397,28 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260219 |
Internet DSS Zavarská, TT 07/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260221 |
toner do tlačiarne EPSON čierna |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
61,50 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260218 |
Náklady na energie a služby od 1.6.2026 - 30.6.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 26.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
08.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260214 |
Daňový doklad k prijatej platbe - dodávka a montáž klimatizačných zariadení Samsung v Reštaurácii na Starohájskej ulici |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
6 762,54 € |
07.07.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260037 |
Odborná prehliadka a skúška zariadení EPS - Elektrickej požiarnej signalizácie - parkovací dom , Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
406,12 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260038 |
skúšobný plyn na vykonanie funkčných skúšok systému Elektrickej požiarnej signalizácie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
21,16 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260216 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
228,30 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260215 |
Dodávka elektriny 6/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
22,97 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260036 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 6/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) - nedoplatok. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
134,24 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0002/26 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie: Reštaurácia, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
3 444,00 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260210 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica jún 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260211 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 50 užívateľov 6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
4 206,60 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260212 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260213 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 06/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260209 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
05.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260035 |
piktogramy PH (S) a PHP 2D (plast) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
39,36 € |
03.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260208 |
Prenájom tlačiarne Epson WorkFrce Pro EM-C8101RDTWFC XCVS001763 - v zmysle zmluvy č.3/06032026/8 - od 04-06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
216,90 € |
03.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260034 |
Služby technika PO a BOZP - 2.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
184,50 € |
02.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260207 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
01.07.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260205 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 024,63 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260206 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
215,60 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260204 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
