Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP220252 Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 8/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 12,65 € 08.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220251 Zber a odvoz odpadu 08/2022 Centrum podporných služieb 53243188 ESPIK Group s.r.o. 46754768 91,80 € 07.09.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220250 Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok Centrum podporných služieb 53243188 GGFS s.r.o. 47079690 7,71 € 06.09.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220255 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220254 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 175,49 € 05.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220253 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220105 Servisné práce - diagnostika, oprava, test funkčnosti monitorov po výpadku Centrum podporných služieb 53243188 K.I.T. s.r.o. 36246255 42,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220248 dodávka elektriny 09/2022 Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 574,46 € 01.09.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220247 Služba internet AIR Optik MINI 09/2022 Centrum podporných služieb 53243188 AIRNET s.r.o. 44996420 16,60 € 01.09.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220103 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,05 € 01.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220104 Internet Moravský Svätý Ján 9/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220249 dodávka elektriny 08/2022 Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 881,06 € 31.08.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220098 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 48,89 € 31.08.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220102 JUPOL GOLD, tmel Super, mamut GLUE, folia, penetra Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 225,30 € 31.08.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220246 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 491,44 € 26.08.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220097 MAKITA BO5031 Elelktrická excentrická brúska Centrum podporných služieb 53243188 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 105,46 € 25.08.2022 08.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220245 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 565,49 € 24.08.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220244 Rukavice, sek.lepidlo Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 39,40 € 24.08.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220095 pracovné oblečenie (trička, šaty, leginy, poltopánky) Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 372,76 € 24.08.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220096 Skladané utierky, TP recyklaát, 68m 2-vrst. Centrum podporných služieb 53243188 ANEX Slovakia, s.r.o. 51708515 403,68 € 24.08.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220243 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 244,20 € 22.08.2022 08.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220242 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 884,33 € 19.08.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220241 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 240,22 € 19.08.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220240 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 419,00 € 17.08.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220099 Tonery Kyocera, Canon, HPC, Dell Centrum podporných služieb 53243188 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 6 764,64 € 15.08.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220238 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej od a TÚV za 07/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 294,13 € 15.08.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220101 Odborná prehliadka výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 15.08.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220237 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 777,59 € 12.08.2022 08.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220239 Oprava umývačky Centrum podporných služieb 53243188 Gajdošík Kamil - JAZ servis 33550492 334,62 € 12.08.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220093 Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č.227. Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 210,00 € 11.08.2022 06.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »