Trnavský samosprávny kraj
Informácie
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
- Adresa: Starohájska 10, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB250006 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2024, vodné, stočné 10-12/2024, zrážky 10-12/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 758,37 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250026 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 479,91 € | 17.02.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFB250029 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 35,25 € | 26.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250044 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 490,41 € | 19.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250047 | dopočítanie vyfakturovanej a zaplatenej DPH za dodávku tepla v mesiaci 01/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 12,00 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250104 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 642,89 € | 15.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250109 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2025, vodné, stočné 1-3/2025, zrážky 1-3/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 765,08 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250130 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 496,35 € | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250153 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 391,62 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Zmluva č. 71/2025/CPS | Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku_ TTSK | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 0,00 € | 11.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFB250173 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2025, vodné, stočné 4-6/2025, zrážky 4-6/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 758,36 € | 17.07.2025 | 07.08.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Zmluva č. 74/2025/CPS | Zmluva o nájme SPŠ el. PN | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 7 586,21 € | 25.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFB250190 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 468,27 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250191 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 329,83 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250248 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 443,81 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250272 | Faktúra za dodávku tepla 09/2025, vodné a stočné za 07-09/2025, zrážky 07-09/2025, daň za 2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 457,89 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250273 | Faktúra za prenájom kotolne za 01.08.-05.10.2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 711,40 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240018 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 561,21 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240021 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 45,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240032 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 535,16 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |