Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 562,02 € 30.03.2023 30.03.2023 Objednávka
DFB230044 Dobropis k faktúre č. 23/27 za opravu netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshoba - VÚC TT. Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 -4 958,88 € 22.03.2023 27.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0024/23 Objednávame u Vás: - daňová a mzdová pohotovosť (telefonicky, písomne, videoškolenia) - ročný prístup Cena: 204,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0,00 € 21.03.2023 27.03.2023 Objednávka
0025/23 Objednávame u Vás: - online školenie konané dňa 23.3.2023 Cena: 35,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Slovenská komora architektov 30778981 0,00 € 21.03.2023 27.03.2023 Objednávka
0023/23 Objednávame u Vás v zmysle DL č. N6446 materiál. Cena: 23,95 EUR Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 0,00 € 17.03.2023 21.03.2023 Objednávka
0022/23 Objednávame si Vás: "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" Cena: 40,00€ + doprava 7,00€ Centrum podporných služieb 53243188 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 0,00 € 15.03.2023 16.03.2023 Objednávka
DFB230042 Pracovné oblečenie Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 726,65 € 15.03.2023 27.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230031 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2023, vodné, stočné 7-12/2022, 1-2/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 559,14 € 14.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230041 Demontáž, montáž a úprava vstavanej skrine, Zdravá župa, Študentská ul., TT Centrum podporných služieb 53243188 Peter Mokráň - DREVOMOK 30712858 396,00 € 14.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230040 Spracovanie inzerátu na zaistenie uverejnenia - Ponuka na prenájom - Trnavsko Centrum podporných služieb 53243188 ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. 43999948 114,48 € 10.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230039 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 208,26 € 09.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0018/23 Objednávame u Vás: - demontáž, montáž a úpravu vstavanej skrine + náklady s tým spojené na Študentskej ul. v Trnave, Zdravá župa s.r.o. Cena: 396,00 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 Peter Mokráň - DREVOMOK 30712858 0,00 € 08.03.2023 09.03.2023 Objednávka
0021/23 Objednávame u Vás: - uverejnenie inzerátu v reg. novinách "Trnavsko" Cena: 114,48 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. 43999948 0,00 € 08.03.2023 14.03.2023 Objednávka
0017/23 Objednávame u Vás v zmysle DL č. N6356 materiál Cena: 927,27 EUR Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 0,00 € 06.03.2023 09.03.2023 Objednávka
DFP230030 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 78,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230029 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 78,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP230028 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 78,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230035 Ubytovanie pán Kurča 10.3.-11.3.2023 Centrum podporných služieb 53243188 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 135,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0020/23 Objednávame u Vás: - Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s raňajkami Hotel Royal Palace, Termín: 10.3. - 11.3.2023 Cena: 135,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 0,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Objednávka
DFB230038 Internet Moravský Svätý Ján 2/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »