| 0171/26 |
Objednávame u Vás:
- kancelárske potreby
Cena: 323,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
0,00 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0170/26 |
Objednávame u Vás:
- TZ páska Brother TZE-621 2 ks
Cena: 29,08 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0167/26 |
Objednávame u Vás:
- deratizačné práce v parkovacom dome na Starohájskej ul. č. 9/A v Trnave
Cena: 369,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0169/26 |
Objednávame u Vás:
- kanc.potreby - kalendáre, perá
Cena: 275,62 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
0,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0166/26 |
Objednávame u Vás:
- deratizačné a dezinsekčné práce v priestoroch reštaurácie (kuchyňa, jedáleň) Starohájska 10 v Trnave
Cena: 504,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0165/26 |
Objednávame u Vás:
- kancelárska stolička ROY 1+1 3 bal.
Cena: 137,00 EUR/bal.
Cena celkom s DPH: 505,53 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0168/26 |
Objednávame u Vás:
- priemyselný vysávač KARCHER T 11/1
Cena: 166,75 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0159/26 |
Objednávame u Vás:
- paušál za servis 2 ks výťahov v priestoroch Kreatívneho centra v Trnave, Hlavná ul.17 za obdobie III.štvrťrok 2026
Cena: 369,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. |
44962185 |
|
0,00 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260285 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 069,03 € |
06.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260284 |
Náklady na energie a služby od 1.9.2026 - 30.9.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 26.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
06.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260275 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
345,26 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260278 |
Faktúra za kompletné tepovanie a umytie auta TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
120,00 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260277 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
310,66 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260281 |
Zmluva o výpožičke priestorov zo dňa 27.7.2026 - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie september 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 394,82 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260274 |
Seminár PAM 41.04 - Trnava dňa 29.09.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260276 |
Vstupné školenie zamestnancov na úseku civilnej ochrany, BOZP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
10,00 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260280 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica september 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260279 |
Dodávka elektriny 10/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260282 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 60 užívateľov 9/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
4 969,20 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260283 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 873,28 € |
05.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
