Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/24 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 402,00 € 13.06.2024 13.06.2024 Objednávka
0038/24 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 934,26 € 10.06.2024 11.06.2024 Objednávka
DFB240087 Reklamná potlač na pracovný odev Centrum podporných služieb 53243188 Jaroslav Kardoš - SITL 30098777 128,16 € 07.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0039/24 Objednávame u Vás: - potlač-pracovný odev 88 ks/1,32 116,16 EUR grafická príprava 12,00 EUR Spolu: 128,16 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Jaroslav Kardoš - SITL 30098777 0,00 € 05.06.2024 13.06.2024 Objednávka
DFB240080 Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240079 Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240082 Internet Moravský Svätý Ján 5/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240081 Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,82 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0035/24 Objednávame u Vás: - spotrebný materiál Cena: 198,60 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 0,00 € 31.05.2024 05.06.2024 Objednávka
0036/24 Objednávame u Vás: - spotrebný materiál Cena: 181,64 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 0,00 € 31.05.2024 05.06.2024 Objednávka
0037/24 Objednávame u Vás: - pneuservis LETO 2024 Cena: 396,73EUR Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 0,00 € 31.05.2024 05.06.2024 Objednávka
DFB240086 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 28,44 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240085 Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 613,61 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240084 Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 334,69 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240078 ProMix Mega 15kg, páska, sadrokarton, tmel, .... Centrum podporných služieb 53243188 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 198,60 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240083 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 396,73 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240077 Matica, skrutky, tesnenie, dvierka, lepidlo,... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 181,64 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240076 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 40,02 € 30.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0034/24 Objednávame u Vás: - spotrebný materiál Cena: 40,02 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Objednávka
DFB240075 Oprava klimatizácie, kontrola elektra, plošnej dosky, kabeláže - Reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 135,00 € 29.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »