Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0091/23 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky: - opravu výťahu IOHAV 630 v.č. 3011/03 Cena: 71,64 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 0,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB230225 Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 157,12 € 01.12.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230224 Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 621,16 € 01.12.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230232 Internet Moravský Svätý Ján 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.12.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230231 Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,40 € 01.12.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0089/23 Objednávame u Vás: - režijný mateariál Cena: 138,05 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 0,00 € 30.11.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB230233 Hmozd.ocel, klin, zarazka, nasada do klad., .... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 138,05 € 30.11.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230219 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 7 720,87 € 28.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0081/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 857,66 € 27.11.2023 27.11.2023 Objednávka
0087/23 Objednávame u Vás: - materiál v zmysle dodacieho listu zo dňa 27.11.2023 Cena: 90,90 s DPH Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 27.11.2023 29.11.2023 Objednávka
DFB230220 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 90,90 € 27.11.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230216 Držiak na sako do auta, základný držiak Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 34,46 € 24.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230226 Benefitná poukážka 10,00 € * 69 ks Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 690,00 € 24.11.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230215 Plachta zakrývacia, hmoždinky, valec maliarsky, štetec, uholník, brúska,.. Centrum podporných služieb 53243188 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 111,80 € 21.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230221 MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2023-3.12.2024 Centrum podporných služieb 53243188 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 139,09 € 20.11.2023 05.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0090/23 Objednávame u Vás: - Benefitné poukážky 69 ks/10,00 EUR Cena: 690,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 0,00 € 20.11.2023 06.12.2023 Objednávka
DFB230214 Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK Centrum podporných služieb 53243188 KBK fire, spol. s r.o. 36423068 576,00 € 16.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva č. 9/2023/CPS Rámcová zmluva o spolupráci- MT Professional Plus Classic Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
DFB230213 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 534,09 € 14.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230212 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany 00161454 6 151,47 € 13.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »