| 0149/26 |
Objednávame u Vás:
- 2x pečiatky 48,00 EUR/1 ks
Cena spolu: 96,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
0,00 € |
23.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0147/26 |
Objednávame u Vás:
- online seminár: pracovnoprávne a personálne riadenie školy z pohľadu legislatívnych zmien pre 1 osobu - Oľga Michálková, konaný v dňoch 29.9.2026-30.9.2026
Cena: 90,00 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
22.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0148/26 |
Objednávame u Vás:
- čistiace prostriedky
Cena: 23,85 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
0,00 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0146/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky:
- realizáciu vodovodnej prípojky na Zavarskej ul. č.1 v Trnave
Cena: 5 940,90 EUR s DPH
"Prenos daňovej povinnosti" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260268 |
Faktúra za jednorázové batérie AAA a AA |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,38 € |
11.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260271 |
Internet DSS Zavarská, TT 09/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260269 |
Balík služieb (CREDIT STANDARD 3) na portáli www.profesia.sk od 2.9.2026-1.9.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260270 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 4.6.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 771,20 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260048 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 08/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
389,28 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0140/26 |
Objednávame u Vás:
- seminár: Povinná interná AML smernica a ochrana pred finančnými podvodmi pre 1 osobu - Matej Polák
Cena: 369,00 EUR s DPH
Dodávateľ s odberateľom sa dohodli na úhrade zálohovej faktúry. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0137/26 |
Objednávame u Vás:
- rekonštrukciu elektroinštalácie v reštaurácii na Starohájskej ul.č.10 v Trnave
Cena: 25 245,90 EUR s DPH
"Prenos daňovej povinnosti" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0139/26 |
Objednávame u Vás:
- balík služieb CREDIT STANDARD 3
Cena: 490,77 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260267 |
Zmluva o výpožičke priestorov zo dňa 27.7.2026 - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie august 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 394,82 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260266 |
Náklady na energie a služby od 1.8.2026 - 31.8.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 26.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260264 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
349,11 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260263 |
Dodávka elektriny 8/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
303,59 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260047 |
Dodávka elektriny 8/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
317,39 € |
07.09.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260265 |
Multisportkarta 09/2026 - zamestnanci samofinancovanie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
478,80 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260262 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 08/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260258 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
05.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
