Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0064/22 Objednávame u Vás deratizačné a dezinsekčné práce v objekte TTSK-kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10 Trnava. deratizácia - 216,00 EUR s DPH desinsekcia - 276,00 EUR s DPH Spolu: 492,00 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 0,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Objednávka
0063/22 Objednávame u Vás: - čistenie a dezinfekcia klimatizácie v kanc. č. 123 a 124 Cena: 104,16 s DPH Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 0,00 € 09.09.2022 13.09.2022 Objednávka
DFP220252 Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 8/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 12,65 € 08.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220251 Zber a odvoz odpadu 08/2022 Centrum podporných služieb 53243188 ESPIK Group s.r.o. 46754768 91,80 € 07.09.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0062/22 Objednávame u Vás: -dodávku a výmenu čerpadla - kancelária č. 205 Cena: 258,00 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 0,00 € 06.09.2022 07.09.2022 Objednávka
0061/22 Objednávame u Vás: - vnútorná klimatizačná nástenná jednotka RAV-RM401KRPT-E+vonkajšia klimatizačná jednotka RAV-GM401ATP-E-3,6 kW chlad výkon Cena s DPH: 1 582,80 - Montážne práce a dodaný materiál Cena s DPH: 486,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 0,00 € 06.09.2022 07.09.2022 Objednávka
DFP220250 Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok Centrum podporných služieb 53243188 GGFS s.r.o. 47079690 7,71 € 06.09.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220255 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220254 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 175,49 € 05.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220253 Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet Centrum podporných služieb 53243188 VÚB, a.s. 31320155 28,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220105 Servisné práce - diagnostika, oprava, test funkčnosti monitorov po výpadku Centrum podporných služieb 53243188 K.I.T. s.r.o. 36246255 42,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220248 dodávka elektriny 09/2022 Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 574,46 € 01.09.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220247 Služba internet AIR Optik MINI 09/2022 Centrum podporných služieb 53243188 AIRNET s.r.o. 44996420 16,60 € 01.09.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220103 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,05 € 01.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220104 Internet Moravský Svätý Ján 9/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.09.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220249 dodávka elektriny 08/2022 Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 881,06 € 31.08.2022 10.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220098 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 48,89 € 31.08.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220102 JUPOL GOLD, tmel Super, mamut GLUE, folia, penetra Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 225,30 € 31.08.2022 20.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0060/22 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 48,85 € 30.08.2022 01.09.2022 Objednávka
DFP220246 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 491,44 € 26.08.2022 09.09.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »