| 0091/23 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky:
- opravu výťahu IOHAV 630 v.č. 3011/03
Cena: 71,64 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230225 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230224 |
Dodávka elektriny 12/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230232 |
Internet Moravský Svätý Ján 11/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230231 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,40 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/23 |
Objednávame u Vás:
- režijný mateariál
Cena: 138,05 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230233 |
Hmozd.ocel, klin, zarazka, nasada do klad., .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
138,05 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230219 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
7 720,87 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0081/23 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 857,66 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0087/23 |
Objednávame u Vás:
- materiál v zmysle dodacieho listu zo dňa 27.11.2023
Cena: 90,90 s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230220 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
90,90 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230216 |
Držiak na sako do auta, základný držiak |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
34,46 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230226 |
Benefitná poukážka 10,00 € * 69 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
690,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230215 |
Plachta zakrývacia, hmoždinky, valec maliarsky, štetec, uholník, brúska,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
111,80 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230221 |
MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2023-3.12.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
139,09 € |
20.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/23 |
Objednávame u Vás:
- Benefitné poukážky 69 ks/10,00 EUR
Cena: 690,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB230214 |
Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
576,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/CPS |
Rámcová zmluva o spolupráci- MT Professional Plus Classic |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB230213 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
534,09 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230212 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
6 151,47 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
