Trnavský samosprávny kraj
Informácie
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
- Adresa: Starohájska 10, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB250190 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 468,27 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250191 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 329,83 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250248 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 443,81 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250272 | Faktúra za dodávku tepla 09/2025, vodné a stočné za 07-09/2025, zrážky 07-09/2025, daň za 2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 457,89 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250273 | Faktúra za prenájom kotolne za 01.08.-05.10.2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 711,40 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Zmluva č. 122/2025/CPS | Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 0,00 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ CPS | Zmluva | |||
| DFB250305 | Faktúra za dodávku tepla za 10/2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 438,85 € | 21.11.2025 | 28.12.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250339 | Faktúra za dodávku tepla za 11/2025. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 450,81 € | 15.12.2025 | 03.01.2026 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250348 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Bratislave. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 52,00 € | 22.12.2025 | 15.01.2026 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240018 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 561,21 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240021 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 45,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240032 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 535,16 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240031 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 23,94 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240050 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2024, vodné, stočné 1-3/2024, zrážky 1-3/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 757,53 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240063 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 30,00 € | 03.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240053 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 - 2024 (Reštaurácia pod Župou) | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 985,35 € | 03.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240072 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 514,14 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240088 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 474,41 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240106 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2024, vodné, stočné 4-6/2024, zrážky 4-6/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 726,27 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240124 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 492,17 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |