Trnavský samosprávny kraj
Informácie
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
- Adresa: Starohájska 10, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB240018 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 561,21 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240021 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 45,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240032 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 535,16 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240031 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 23,94 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP230026 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 315,62 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP230031 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2023, vodné, stočné 7-12/2022, 1-2/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 559,14 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP230027 | Na základe zmluvy - nájom kuchyne a sociálneho zariadenia od 1.10.2021 do 31.10.2021 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 176,00 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230074 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2023, vodné, stočné 2-3/2023, zrážková voda 1-3/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 339,29 € | 24.04.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230088 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 216,26 € | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230112 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5-6/2023, vodné, stočné 4-6/2023, zrážková voda 4-6/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 754,02 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230111 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT782DL v Rakúsku | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 45,00 € | 17.07.2023 | 17.08.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230126 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 441,62 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230142 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 527,48 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Zmluva č. 7/2023/CPS | Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 0,00 € | 12.09.2023 | 20.10.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFB230169 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2023, vodné, stočné 7-9/2023, zrážková voda 7-9/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 816,15 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230206 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 3 841,64 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230213 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 534,09 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230242 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 11/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 566,96 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230237 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 710,36 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240003 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2023, vodné, stočné, zrážky 10-12/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 845,70 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |