Trnavský samosprávny kraj
Informácie
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
- Adresa: Starohájska 10, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB240018 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 561,21 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240021 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 45,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240032 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 535,16 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240031 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 23,94 € | 13.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240050 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2024, vodné, stočné 1-3/2024, zrážky 1-3/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 757,53 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240063 | Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 30,00 € | 03.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240053 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 - 2024 (Reštaurácia pod Župou) | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 985,35 € | 03.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240072 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 514,14 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240088 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 474,41 € | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240106 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2024, vodné, stočné 4-6/2024, zrážky 4-6/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 726,27 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240124 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 492,17 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240140 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 447,20 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240159 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2024, vodné, stočné 7-9/2024, zrážky 7-9/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 770,67 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB240200 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 567,30 € | 15.11.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | ||||
| Dodatok č. 35 (Zmluva č. 166/2024/CPS) | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2021 | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 0,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB240229 | Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 3 285,78 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP230026 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 315,62 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP230031 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2023, vodné, stočné 7-12/2022, 1-2/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 559,14 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP230027 | Na základe zmluvy - nájom kuchyne a sociálneho zariadenia od 1.10.2021 do 31.10.2021 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 176,00 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB230074 | Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2023, vodné, stočné 2-3/2023, zrážková voda 1-3/2023 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 339,29 € | 24.04.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |