Faktúra č. 0014/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0014/23
Popis fakturovaného plnenia: Fólie do rezačky pre projekt Kreatívne centrum Trnava
Dátum doručenia: 21.12.2023
Celková hodnota: 31 150,00 €
Identifikácia zmluvy: 1371/023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0402/23/ZML
Dátum zverejnenia: 03.01.2024
Poznámka: