Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0014/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fólie do rezačky pre projekt Kreatívne centrum Trnava
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 31 150,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1371/023/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0402/23/ZML
- Dátum zverejnenia: 03.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť