Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1270/19 Vysielanie relácie Streda v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 2 419,32 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1281/19 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1276/19 Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 413,06 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1287/19 Predlženie maintenance na HW a SW od 16.7.2019-15.7.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 102 000,00 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1286/19 Preklad žiadosti o čerpanie úveru z anglického do slovenského jazyka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 15,72 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1318/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 423,46 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1317/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 157,73 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1315/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 895,91 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1314/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 89,98 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1292/19 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 360,00 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1328/19 Občerstvenie na pracovné stretnutie v súvislosti s realizáciou projektu "Vypracovanie Plánu udržatelnej mobility TTSK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 18,00 € 31.07.2019 13.09.2019 Faktúra
1310/19 Tlačiareň hP Color Laser Jet Pro Trnavský samosprávny kraj 37836901 HS technology s.r.o. 52081061 345,50 € 31.07.2019 24.09.2019 Faktúra
1309/19 Notebook HP ProBook, softvér Office 2019,bezdrôtová myš, taška Trnavský samosprávny kraj 37836901 HS technology s.r.o. 52081061 1 638,60 € 31.07.2019 24.09.2019 Faktúra
1311/19 Čistiace a upratovacie služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 mp clean 46427775 4 140,00 € 31.07.2019 24.09.2019 Faktúra
1327/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 132,00 € 31.07.2019 24.09.2019 Faktúra
1326/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 102,10 € 31.07.2019 24.09.2019 Faktúra
1308/19 PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 105,63 € 31.07.2019 24.09.2019 Faktúra
1274/19 Pitná voda, plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 270,00 € 30.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1278/19 Výmena čerpadla s príslušenstvom na internáte Holíč Trnavský samosprávny kraj 37836901 REGION TZB spol. s r.o. Ing. Ivan Votruba 34116745 891,96 € 30.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1244/19 Znalecký posudok k hnuteľnému majetku - strojové zariadenia bez TP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Peter Rosenberger 0 2 850,00 € 30.07.2019 20.09.2019 Faktúra
1243/19 Znalecký posudok vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty súboru 30 ks osobných vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Igor Morávek 33558418 2 400,00 € 30.07.2019 20.09.2019 Faktúra
1245/19 Znalecký posudok k hnuteľnému majetku - nákladné a prípojové vozidlá Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Peter Rosenberger 0 4 992,00 € 30.07.2019 20.09.2019 Faktúra
0053/19 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie realizač.projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:C."Moravská cyklotrasa úsek 4. cesta II/425 Brodské-Adamovské jazerá" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vodales, s.r.o. 44988508 7 218,00 € 30.07.2019 20.09.2019 Faktúra
1248/19 Oprava HP EVA Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 376,64 € 29.07.2019 09.09.2019 Faktúra
1269/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1268/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 379,14 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1267/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1266/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1265/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1264/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 29.07.2019 12.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »