Faktúra č. 2267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2267/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov Odboru dopravnej politiky, údržbárov a šoférov
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 745,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1648/19
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1648/19 OOPP pre zamestnancov Ú TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jana Ušákova - ZAJO 33206414 745,55 € 04.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť