Faktúra č. 2265/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2265/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1632/19
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1632/19 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 10.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Tlačiť