Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0171/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 309,17 € 05.02.2019 16.03.2019 Faktúra
0141/19 Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Region PRESS 36252417 210,00 € 05.02.2019 16.03.2019 Faktúra
0168/19 Prenájom priestorov na verejné stretnutie s občanmi v rámci procesu Partipatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Vojtecha Mihálika Kostolná 119/8, Sereď 00160351 8,00 € 05.02.2019 09.03.2019 Faktúra
0175/19 Oprava kotla v bývalom internáte SOŠ Holíč Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 285,60 € 05.02.2019 09.03.2019 Faktúra
0136/19 Moderovanie podujatia "Kam na strednú v Trnavskej župe"" Trnavský samosprávny kraj 37836901 MEDIAFLASH, spol. s r.o. 45943826 207,00 € 04.02.2019 16.03.2019 Faktúra
0118/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 33,54 € 04.02.2019 09.03.2019 Faktúra
0099/19 Letenka Viedeň-Brusel a späť Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 468,00 € 01.02.2019 07.03.2019 Faktúra
0100/19 Tematické letáky, brožúra na podporu propagácie kraja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Comars, s.r.o. 36612898 6 681,60 € 01.02.2019 13.03.2019 Faktúra
0148/19 Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 INCHEBA a.s. 00211087 10 339,20 € 01.02.2019 16.03.2019 Faktúra
0144/19 Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, Šamorín 00160407 52,60 € 01.02.2019 16.03.2019 Faktúra
0105/19 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.02.2019 15.03.2019 Faktúra
0112/19 Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 111,66 € 01.02.2019 16.03.2019 Faktúra
0147/19 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ Holíč Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 01.02.2019 16.03.2019 Faktúra
0162/19 Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 18.1.2019 do 17.1.2020 na základe zmluvy poskytovaní podpory IS Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 39 600,00 € 01.02.2019 21.03.2019 Faktúra
0153/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10 933,20 € 01.02.2019 23.03.2019 Faktúra
0152/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 756,43 € 01.02.2019 23.03.2019 Faktúra
0149/19 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 194,93 € 01.02.2019 23.03.2019 Faktúra
0145/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 691,50 € 01.02.2019 23.03.2019 Faktúra
0120/19 Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.1. - 31.1.2019 , úrok z omeškania Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,51 € 01.02.2019 23.03.2019 Faktúra
0156/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,07 € 01.02.2019 07.03.2019 Faktúra
0140/19 Telefonne poplatky,mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 789,63 € 01.02.2019 07.03.2019 Faktúra
0139/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 623,63 € 01.02.2019 07.03.2019 Faktúra
0103/19 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 17 775,00 € 01.02.2019 07.03.2019 Faktúra
0111/19 Prenájom priestorov na podujatie "Kam na strednú v Trnavskej župe" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestské kultúrne stredisko 00514071 690,00 € 31.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0161/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 334,38 € 31.01.2019 16.03.2019 Faktúra
0095/19 Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 8,00 € 31.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0154/19 Občerstvenie - konferencia "Zneužívanie a násilie na starších-nový fenomén v spoločnosti" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 400,00 € 31.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0098/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 31.01.2019 16.03.2019 Faktúra
0102/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 78,61 € 31.01.2019 13.03.2019 Faktúra
0188/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 170,52 € 31.01.2019 22.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »