Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2337/19 Kamenivo triedené, doprava, nakládka pre potreby projektu "Návrat Beach valejbalu do starých Piešťan" financovaný z participatívneho rozpčtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 KREDITSTAV a.s. 36225746 799,30 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2346/19 Oprava mot.vozidla TT 782 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 408,97 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2345/19 Oprava mot.vozidla TT 417 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 322,22 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2403/19 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 523,15 € 17.12.2019 29.01.2020 Faktúra
0095/19 Dodávka záložného zdroja UPS vr. inštalácie, dodávka motorgenerátora vr. inštalácie, dodávka rozvádzača vr. inštalácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALTRON SK, a.s. 31354521 88 434,00 € 17.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2361/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 177,31 € 17.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2341/19 Drevené stánky na prezentačné účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 2 000,00 € 17.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2399/19 Diaľničná známka ročná Česko, Rakúsko Trnavský samosprávny kraj 37836901 Schmidt Róbert Ing. 30712521 671,00 € 17.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2344/19 Demontáž a montáž pneumatík, uskladnenie,likvidácia pneumatík Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 802,32 € 17.12.2019 29.01.2020 Faktúra
0097/19 Projektová dokumentácia Návštevnícke centrum pri Vodnom mlyne v Tomášikove Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADIZ atelier s.r.o. 52045650 8 640,00 € 17.12.2019 29.01.2020 Faktúra
0002/19 Darčekové poukážky pre zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ticket Service, s.r.o. 52005551 4 740,00 € 17.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2413/19 Čistiace potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 618,76 € 17.12.2019 13.02.2020 Faktúra
0094/19 Projektová dokumentácia - vybudovanie Tlačovkovej miestnosti na Úrade TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ATELIER KM, s.r.o. 47404183 2 322,00 € 16.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2349/19 Čipová karta ku certifikovanému kľúču,kvalifikovaný certifikát pre ePečať Trnavský samosprávny kraj 37836901 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 84,00 € 16.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2348/19 Obnova kvalifikačného mandátneho certifikátu SN: 11337888 Trnavský samosprávny kraj 37836901 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 23,88 € 16.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2357/19 Veniec z umelých kvetov - osadenie pamätníka obetiam fašistického a komun.réžimu v Cíferi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 16.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2368/19 Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Holíč Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 16.12.2019 15.02.2020 Faktúra
2367/19 Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovské múzeum Dun.Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 16.12.2019 15.02.2020 Faktúra
2457/19 Kovové skrine roletové Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJ Produkty, a.s. 36268518 3 259,92 € 16.12.2019 19.02.2020 Faktúra
2375/19 PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok,diaľničný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 774,58 € 15.12.2019 13.02.2020 Faktúra
2374/19 Vodné,stočné,zrážky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 140,77 € 14.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2310/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Holíč Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 28 824,04 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2309/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Sekule Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 22 982,17 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2308/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Senica Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 123 547,92 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2307/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 8 299,93 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2306/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 82 127,45 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2305/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 20 625,34 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2304/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Sereď Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 12 294,38 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2303/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 24 545,50 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2302/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Červeník Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 16 425,17 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »