Faktúra č. 2337/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2337/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kamenivo triedené, doprava, nakládka pre potreby projektu "Návrat Beach valejbalu do starých Piešťan" financovaný z participatívneho rozpčtu TTSK
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 799,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1606/19
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1606/19 Nákup kameninovej frakcie pre potreby realizácie projetku "Návrat beachvolejbalu do starých Piešťan", ktorý je financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK. Trnavský samosprávny kraj 37836901 KREDITSTAV a.s. 36225746 799,30 € 06.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť