Faktúra č. 2403/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2403/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 523,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1705/19
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1705/19 Elektroinštalačný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 523,15 € 02.12.2019 22.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť