| DFK0002/20 |
technický dozor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
1 680,00 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
jesenná deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
156,00 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
rekonštrukcia okien |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Okienkovo s.r.o. |
52230937 |
|
105 924,68 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0122/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
21,60 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
elektrická energia Semafor 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
477,49 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
elektrická energia škola 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
252,65 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
ochranné rúška 244 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
424,56 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0121/20 |
mrazené ryby, hydina, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
292,57 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0120/20 |
cukrovinky, múka, tuk, džem, |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
155,03 € |
09.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/20 |
rohože 5 ks, vidličky dezertné, lyžičky kávové, poháre, krčahy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
369,91 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
22,00 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
Wahl strihací strojček |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
83,70 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
276,00 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 15/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Okienkovo s.r.o. |
|
|
0,00 € |
08.12.2020 |
09.12.2020 |
31.03.2021 |
08.12.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 14/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 - predĺženie termínu poskytovania služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Ing. Jozef Matúš JOMA - špeciálne stavebné a izolačné práce |
32570261 |
|
0,00 € |
08.12.2020 |
10.12.2020 |
31.03.2021 |
10.12.2020 |
Ing. zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0119/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
137,15 € |
08.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0063/20 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
20,35 € |
08.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
telefonické hovory 11/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
153,61 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
multifunkč.zariadenia HP Laser Jet, harddisk 15 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
1 244,40 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0118/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
85,20 € |
07.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
