Faktúra č. DFB0349/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0349/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ochranné rúška 244 ks
  • Dátum doručenia: 10.12.2020
  • Celková hodnota: 424,56 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/174, 08.12.20
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť