Faktúra č. DFS0119/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0119/20
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky, mäso
- Dátum doručenia: 08.12.2020
- Celková hodnota: 137,15 €
- Identifikácia zmluvy: VP 4/2020
- Identifikácia objednávky: 118 SEM,4.12.2020
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka: