Faktúra č. DFS0118/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0118/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 07.12.2020
  • Celková hodnota: 85,20 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ 6/2020
  • Identifikácia objednávky: 119 SEM,7.12.2020
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť